1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1056-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PEDAGÓGICO ESCUELA SAN VICENTE REQ° 960225-39<875> Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-15-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 3990,38 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 200 Unidad   OPALINA CARTA HILADA BLANCA 220 GRS OFFIXNEW $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.194 44121505 Sobres especiales 100 Unidad   SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 FULTONS $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 14111525 Papel multiuso 2 Paquete     $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.708 $ 1.708

Total Neto	$ 21.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.990
TOTAL OC	$ 24.992