1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-107-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS MURAL ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN REQ. 013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 27332,64 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad no definida HELA BROCHA DE 2 PULGADAS HELA $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384 31211904 Brochas 4 Unidad no definida HELA BROCHA DE 1" MARCA HELA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 60121001 Pinturas 16 Unidad no definida DETALLE COLORES: 2 BLANCO - 1 NEGRO - 2 ROJO - 2 VERDE - 2 AMARILLO - 2 CELESTE - 1 AZUL - 1 MORADO - 1 PASTEL - 1 CAFÉ - 1 NARANJO LATEX LAVABLE EN GALONES $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.448 $ 134.448

Total Neto	$ 143.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.333
TOTAL OC	$ 171.189