1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1086-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS LICEO POLIVALENTE JHJ REQ 960201-52 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1723,68 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 14 Unidad no definida LO REQUERIDO SE NECESITA PARA EL DÍA 28 DE MAYO 2018 A LAS 9:00 HRS. ESTABLECIMIENTO SÁNDWICH DE QUESO JAMÓN $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 50221101 Granos de Cereales 7 Unidad no definida   CEREAL EN BARRA SABORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882 50131701 Leche o productos de mantequilla 7 Unidad no definida   LECHE INDIVIDUAL SABORES 200 ML $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030 50101634 Fruta fresca 7 Unidad no definida   MANZANAS UNIDAD $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 9.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.724
TOTAL OC	$ 10.796