1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-109-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Fumigacion Escuelas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 19463,025212 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 10 Caja CLERAC, VENENO PARA RATONES CLERAC, VENENO PARA RATONES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 2 Litro LIQUIDO PARA FUMIGACION CYPERKILL LIQUIDO PARA FUMIGACION CYPERKILL $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.436 $ 92.437

Total Neto	$ 102.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.463
TOTAL OC	$ 121.900