1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1094-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra COLACION REUNIÓN DE PROFESORES Y UTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna * Impuesto 6507,5 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO POR FAVOR ENVIAR MAÑANA A LAS 9:00 HRS. ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 50 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 200 Unidad EMPANADAS DE QUESO DE COCTEL   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDAS 3 LITROS CCU   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 52151502 Platos desechables domésticos 50 Unidad TENEDORES DESECHABLES   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250

Total Neto	$ 34.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.508
TOTAL OC	$ 40.758