1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1130-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra VASOS DESECHABLES CONCURSO DE CUECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1276,8 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2011 Título Descripción ENTREGAR POR FAVOR ENTREGAR EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN MIERCOLES 31 DE AGOSTO DEL 2011 A LAS 16:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 4 Tira VASOS DESECHABLES TIRAS DE 25 C/U   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 14111705 Servilletas de papel 20 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 6.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277
TOTAL OC	$ 7.997