1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1136-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS REUNIÓN DIRECTORES REQ 960101-97-F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 5515,89 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 5 Unidad no definida LO REQUERIDO SE NECESITA PARA EL DÍA MARTES 29/05/2018 A LAS 13:00 HRS EN DEPENDENCIAS DAEM JUGO NÉCTAR SABORES 1.5 LTS. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 50192503 Rellenos de sándwich frescos 50 Unidad no definida   SÁNDWICH QUESO JAMÓN $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad no definida   BOLSA FUGELE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 50201711 Té instantáneo 1 Unidad no definida   TE LIPTON 100 BOLSITAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941

Total Neto	$ 29.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.516
TOTAL OC	$ 34.547