1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1145-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ALUMNOS GIRA ESTUDIO ESC. TEMUCUTILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 6461,52 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2013 Título Descripción RETIRAN RETIRAN EL MIERCOLES 02/10/2013 EN LA TARDE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 30 Unidad BEBIDAS INDIVIDUAL DE 250 CC COCA COLA Y FANTA   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50101634 Fruta fresca 6 kilogramo PLATANOS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Unidad GALLETA TRITON   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 50202311 Bebidas 6 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS DESECHABLE COCA COLA FANTA   $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.304 $ 8.304 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Tira TIRAS DE VASO DESECHABLE   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 34.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.462
TOTAL OC	$ 40.470