1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1145-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA REQº151 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 6992,76 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad no definida   VENTANA ALUMINIO 1 X 1 METRO $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126 11121603 Troncos 2 Unidad no definida   PIEZA PINO CEPILLADO 1X6"X2,30METROS $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida   SILICONA SIKAFLEX $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 30181505 Taza de WC 1 Unidad no definida   FLAPER WC $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 30181515 Estanque del WC 1 Unidad no definida   BARRIGA DESCARGA WC $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 36.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.993
TOTAL OC	$ 43.797