1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1158-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ESCUELA VERGARA REQº22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 11711,6 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3 Unidad no definida TODOS LOS ALIMENTOS SERAN RETIRADOS EL DIA 09/06/2017 DURANTE LA TARDE BEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530 50201706 Café 1 Unidad no definida   CAFE NESCAFE 170 GRAMOS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida   AZUCAR DAMA BLANCA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 50111510 Carne de ave o carne fresca 10 Unidad no definida   CHULETA DE CENTRO POR KILO $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800 50181903 Galletas simples saladas 8 Unidad no definida   GALLETAS TRITON $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760

Total Neto	$ 61.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.712
TOTAL OC	$ 73.352