Orden de Compra. Nº4157-1159-SE15 "ALIMENTOS JORNADA OCTAVOS ESCUELA F-408"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1159-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS JORNADA OCTAVOS ESCUELA F-408
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-90-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 21698,95
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1Unidad no definidaPARA EL 26/08/2015ACEITE LITRO $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos8Unidad no definida-04 UNIDADES DIA 26/08 -04 UNIDADES DIA 27/08GALLETAS SURTIDO HOLANDA $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50111510
Carne de ave o carne fresca105Unidad no definida-52 UNIDADES DIA 26/08 -53 UNIDADES DIA 27/08TRUTO DE POLLO ENTERO $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.150 $ 87.150
50202303
Jugos y néctar concentrados105Unidad no definida-52 UNIDADES DIA 26/08 -53 UNIDADES DIA 27/08NECTAR 200 ML SABORES SURTIDOS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.015 $ 15.015
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad no definida-03 UNIDADES DIA 26/08 -03 UNIDADES DIA 27/08GALLETAS TRITON, KUKY $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Unidad no definida-03 UNIDADES DIA 26/08 -03 UNIDADES DIA 27/08GALLETAS LIMON $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 114.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.699
TOTAL OC $ 135.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.