1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1161-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN CAMIONETA YA-1154 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-3-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS GARCIA RAMIREZ E.I.R.L. Razón Social LUIS ARTEMIO GARCIA RAMIREZ TALLER AUTOMOTRIZ Y R.U.T. 76.810.890-0 Sucursal LUIS GARCIA RAMIREZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENCION CAMIONETA DAEM PLACA PATENTE YA1154 SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 431 DE FECHA 29/10/2009 MANTENCION CAMIONETA DAEM PLACA PATENTE YA1154 SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 431 DE FECHA 29/10/2009 $ 193.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.650 $ 193.650

Total Neto	$ 193.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 193.650

Justificación de exención de impuesto