1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-117-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Liceo C-74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4155-13-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Gnomos Razón Social SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA R.U.T. 77.863.260-8 Sucursal Los Gnomos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 500 Unidad 500 fotocopias fichas de justificación año 2009 500 fotocopias fichas de justificación año 2009 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 180 Unidad 180 fotocopias Reglamento Interno Internado 180 fotocopias Reglamento Interno Internado $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 13.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.600

Justificación de exención de impuesto