1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-118-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA NAVIDAD REQ 960205-98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 13778,23 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida   RODILLO LANA LIZCAL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31211904 Brochas 2 Unidad no definida   BROCHA 2 1/2" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida   GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.722 $ 26.722 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad no definida   GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR CELESTE $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.083 $ 40.083

Total Neto	$ 72.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.778
TOTAL OC	$ 86.295