1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1185-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ESCUELA VERGARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 3881,7 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2011 Título Descripción RETIRAN RETIRAN EL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 8:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 18 Unidad BEBIDAS PIRI 2 LITROS SURTIDAS   $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.398 $ 7.398 50202311 Bebidas 6 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS DESECHABLE CCU   $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.510 14111705 Servilletas de papel 6 Unidad SERVILLETAS DE PAPEL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 3 kilogramo BOLSA DULCE AMBROSOLI   $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010

Total Neto	$ 20.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.882
TOTAL OC	$ 24.312