1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1219-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS ACTIVIDAD LICENCIATURA ESCUELA F-40 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 13026,4 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Rubilar Razón Social Rodrigo Rubilar R.U.T. 16.217.220-4 Sucursal Rodrigo Rubilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 40 Unidad BEBIDA DE 3 LITROS COCA COLA   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 20 Unidad RAMITAS   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 14111703 Toallas de papel 4 Unidad TOALLA NOVA   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160

Total Neto	$ 68.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.026
TOTAL OC	$ 81.586