1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1242-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2014 Nombre de la Orden de Compra CEMENTO Y MALLAS PARA ESCUELA DE NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 542039,6 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 480 Unidad BOLSA DE CEMENTO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.680 $ 1.411.680 11162111 Malla 70 Unidad MALLA ACMA 1.85X54 MTS.   $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.441.160 $ 1.441.160

Total Neto	$ 2.852.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.040
TOTAL OC	$ 3.394.880