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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-1243-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA Y FERIA DEL TRUEQUE, ESC. SAN JOSÉ SUR, REQ. 960214-2362 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-8-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
1 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
10409,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-06-2018 |
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Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
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R.U.T. |
2.706.385-3 |
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Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10152104
| Torta de borujo de neem | 2 | Unidad | TORTA BISCOCHO CHOCOLATE 30 PERSONAS | |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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50131609
| Mayonesa | 1 | Unidad | MAYONESA | |
$ 1.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.588
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$ 1.588
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53131507
| Mondadientes | 1 | Caja | MONDADIENTES | RETIRO EN LOCAL EL DÍA 13.06.2018 A LAS 17.00 HORAS. |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180
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$ 180
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14111705
| Servilletas de papel | 2 | Paquete | SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES | |
$ 260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520
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$ 520
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50121538
| Pescado estable sin refrigerar | 4 | Lata | ATÚN DESMENUZADO AL AGUA O ACEITE | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200
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$ 2.200
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50181901
| Pan fresco | 2 | kilogramo | PAN PARA CANAPÉ | |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.300
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$ 2.300
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Total Neto
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$ 54.788
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.410
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$ 65.198
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.