Orden de Compra. Nº4157-1243-SE18 "ALIMENTOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA Y FERIA DEL TRUEQUE, ESC. SAN JOSÉ SUR, REQ. 960214-2362"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1243-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA Y FERIA DEL TRUEQUE, ESC. SAN JOSÉ SUR, REQ. 960214-2362
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 10409,72
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10152104
Torta de borujo de neem2UnidadTORTA BISCOCHO CHOCOLATE 30 PERSONAS  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
53131507
Mondadientes1CajaMONDADIENTESRETIRO EN LOCAL EL DÍA 13.06.2018 A LAS 17.00 HORAS. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 180
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
50121538
Pescado estable sin refrigerar4LataATÚN DESMENUZADO AL AGUA O ACEITE  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
50181901
Pan fresco2kilogramoPAN PARA CANAPÉ  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Total Neto $ 54.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.410
TOTAL OC $ 65.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.