1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1268-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACION ALUMNOS GIRAS ESTUDIO SAN JOSE SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 19544,54 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2013 Título Descripción RETIRAN RETIRAN EL 29/10/2013 EN LA TARDE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 30 Unidad TUTO DE POLLO   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 50131609 Mayonesa 2 Unidad MAYONESA   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 30 Unidad LECHE INDIVIDUAL DISTINTO SABOR   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50181901 Pan fresco 120 Unidad SANDWICHS DE QUESO JAMON   $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.640 $ 44.640 50202311 Bebidas 30 Unidad BEBIDAS DE 500 CC   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad DULCES AMBROSOLI KILO   $ 2.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.326 $ 2.326

Total Neto	$ 102.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.545
TOTAL OC	$ 122.411