1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1285-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COLACION PARA ALUMNOS ESCUELA EL BOSQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 2169,04 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2009 A LAS 15:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 8 Unidad BEBIDAS 250 CC   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 16 Unidad EMPANADAS DE PINO DE HORNO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 8 Unidad JUGOS INDIVIDUALES   $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296 $ 1.296

Total Neto	$ 11.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.169
TOTAL OC	$ 13.585