1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1289-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra COLACION GIRA DE ESTUDIO ESCUELA G-406 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3933 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2011 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL MIERCOLES 05/10/2011 A LAS 16:00 HRS. EN OFICINA UTP COMUNAL (DAEM) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas 9 Unidad BEBIDAS DE 2,5 LITRO 3 DE CADA UNA FANTA, COCACOLA, ESPRITE   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.620 $ 10.620 Pan fresco 40 Unidad PAN FRESCO   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 Leche o productos de mantequilla 40 Unidad LECHE INDIVIDUAL CON SABOR   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 20.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.933
TOTAL OC	$ 24.633