1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1295-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS PARA SALA CUNA Y JARDTIA EDITH JANS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 9063 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA JUEVES 13 DE ENERO DEL 2011 A LAS 9:00 HRS. DIRECIÓN JARDIN INFANTIL ILUSIONES SANTA ELVIRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad UNA TORTA MIL HOJAS PARA 50 PERSONAS Y OTRO TRASNOCHADA PARA 50 PERSONAS   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 52151502 Platos desechables domésticos 90 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 47.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.063
TOTAL OC	$ 56.763