1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1300-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COLACION ESCUELA ELISE MOTTART Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 8009,26 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE ENTREGA ENTREGAR EN ESCUELA ELISE MOTTART EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2009, LA HORA DE ENTREGA LLAMAS A ESCUELA ELISE MOTTART 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDA DE 3 LITROS CCU DESECHABLE   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50181901 Pan fresco 70 Unidad COMPLETOS ITALIANO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 52121602 Servilletas 4 Unidad SERVILLETAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 70 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750

Total Neto	$ 42.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.009
TOTAL OC	$ 50.163