1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1340-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COLACION GIRA DE ESTUDIO ESCUELA F-408 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3397,2 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA: ENTREGAR VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 2009 A LAS 8:00 HRS. ESCUELA VIRGEN DLE CARMEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 30 Unidad JUGOS INDIVIDUALES   $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860 50181905 Galletas dulces o pastelitos 28 Unidad QUEQUE HORNEADOS   $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780 50181901 Pan fresco 56 Unidad PAN   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240

Total Neto	$ 17.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.397
TOTAL OC	$ 21.277