1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1353-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4157-68-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-68-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 193587,96 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RecreActiva Los Heroes Razón Social CORP DE CULTURA EXTENSION Y DESARROLLO LOS HEROES R.U.T. 72.286.300-3 Sucursal RecreActiva Los Heroes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO SALON Y SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO Y COFFE BREAK PARA 50 DOCENTES DE LA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN EL DÍA VIERNES 11 DE JULIO DEL 2014 SECTOR LAS TRANCAS CAMINO LAS TERMAS DE CHILLAN SE ADJUNTA REQUERIMIENTO Servicio de Alimentación (Desayuno, Coffe-break y almuerzo) para 50 personas y arriendo de salón completamente equipado $ 1.018.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.884 $ 1.018.884

Total Neto	$ 1.018.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.588
TOTAL OC	$ 1.212.472