1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1356-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ESCUELA C. NORTE REQ. 960203-009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 9779,3 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 70 Bolsa   GALLETAS MINI MOROCHA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 4 Bolsa   GOMITAS FRUGELE $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640 50202311 Bebidas 10 Botella ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2015 A LAS 08:30 HORAS BEBIDA DESECHABLE DE 3 LITROS COCA COLA $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 50202311 Bebidas 70 Botella   BEBIDA DESECHABLE 250 CC COCA COLA $ 291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370 $ 20.370

Total Neto	$ 51.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.779
TOTAL OC	$ 61.249