1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1363-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA SANTA ELVIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4157-34-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 3 Unidad COLA FRIA   $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.037 $ 2.037 60123001 Figuras de goma Eva 30 Unidad GOMA EVA DIFERENTES COLOR   $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 13 Unidad SILICONA EN BARRA   $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728 $ 728 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO   $ 1.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.665 $ 5.665

Total Neto	$ 18.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.900

Justificación de exención de impuesto