1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1371-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-06-2016 Nombre de la Orden de Compra TOALLA NOVA ESC. C. NORTE REQº13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 205,77 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Unidad no definida INSUMOS SERAN RETIRADOS EL DIA 22/06/2016 POR PARTE DE ESCUELA CAPILLA NORTE A LAS 08:00 HORAS TOALLA PAPEL NOVA O SIMILAR $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083 $ 1.083

Total Neto	$ 1.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206
TOTAL OC	$ 1.289