1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1377-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACION ALUMNOS PROGRAMA HIPOTERAPIA INTEGRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 4246,5 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2012 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR TODOS LOS JUEVES DE CADA SEMANA 10 YOGURT, 10 SANDWICH, 10 JUGOS A LAS 8:30 HRS. OFICINA INTEGRACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 50 Unidad yogurt   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 50181901 Pan fresco 50 Unidad sandwich de mortadela jamonada   $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450 50202303 Jugos y néctar concentrados 50 Unidad jugos individual   $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650

Total Neto	$ 22.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.246
TOTAL OC	$ 26.596