1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1381-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO MURO DE ALBAÑILERIA PARIO TECHADO ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN REQ 960219-127(794) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 638655,36 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRANAV Razón Social CONSTRUCTORA BRAVO Y NAVARRETE LIMITADA R.U.T. 76.895.548-4 Sucursal BRANAV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO MURO DE ALBAÑILERIA PARIO TECHADO ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN - REPARACION Y MEJORAMIENTO MURO DE ALBAÑERIA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN. - REPOSICION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS - BAJADAS (4 BAJADAS) $ 3.361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.344 $ 3.361.344

Total Neto	$ 3.361.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 3.999.999