1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1429-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra METARIAL DE FERRETERIA ESC. CHAMIZAL REQ.960215-02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 9339,64 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad no definida   ALICATE UNIVERSAL $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 46171501 Candados 2 Unidad no definida   CANDADO DE SEGURIDAD $ 12.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.368 $ 24.368 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida   CERRADURA SOBREPONER SCANAVINI $ 16.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.722 $ 16.722 27111911 Formones 2 Unidad no definida   FORMON 1" $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 23152205 Mesas de sierra de cinta 1 Unidad no definida   HOJA DE MARCO SIERRA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 49.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.340
TOTAL OC	$ 58.496