1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1435-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACIÓN JORNADA INTERCAMBIO, ESC. VIRGEN DEL CARMEN, REQ. 960219-2417 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Restaurante y Centro de Eventos VALLE DE LUNA Razón Social MANUEL BENEDICTO ORTIZ MORAGA R.U.T. 6.285.049-3 Sucursal Restaurante y Centro de Eventos VALLE DE LUNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA 21.06.2018 A LAS 13:00 HORAS, INCLUYE PLATO DE FONDO, ENSALADAS, BEBESTIBLE, POSTRE, EXTRAS.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000