1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1439-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra material de oficina escuela navidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-34-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 6315,6 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 120 Unidad lapiz grafito   $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680 31201503 Cintas adhesivas de protección 10 Unidad cinta embalaje ancha   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 24 Unidad pegamento stck fic   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960

Total Neto	$ 33.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.316
TOTAL OC	$ 39.556