1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1475-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COLACION ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 8874,9 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA: CONTACTO CON SR. GUSTAVO OYARCE DIRECTOR ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN. COLACION PARA TALLER DURANTE EL MES DE ENERO 2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 160 Unidad JUGOS EN CAJA INDIVIDUALES DISTINTOS SABORES   $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920 50181905 Galletas dulces o pastelitos 54 Unidad QUEQUES HORNEADOS   $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790

Total Neto	$ 46.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.875
TOTAL OC	$ 55.585