1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1478-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA SALAS CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-38-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 59391,53 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE ENTREGA: DIRECCION DE ENTREGA: SALA CUNA ANDRES BELLO  O TIA EDIT J. FECHA DE ENTREGA JUEVES 10 DE DICIEMBRE 2009. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 10 Unidad ALGODON DE KILO   $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 53131608 Jabones 6 Unidad JABON LIQUIDO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad CIF EN CREMA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad MOPAS CON MANGO   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad LIAMPIA VIDRIO   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 12191501 Solventes aromáticos 3 Unidad RAID   $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.418 $ 5.418 12191501 Solventes aromáticos 2 Unidad HIPOGLOS   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 26101801 Escobillas del motor 5 Unidad ESCOBILLAS DE UÑA   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475 $ 1.475 26101801 Escobillas del motor 1 Unidad CHASCON DE BAÑO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad LUSTRA MUEBLES   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 52121602 Servilletas 55 Unidad SERVILLETAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad OMO MATIC DE KILO   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.572 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad LIMPIADORES DE PISO LIQUIDO 5 LITROS   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad ESPONJAS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad CLORO DE 5 LITROS   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.355 47121701 Bolsas de basura 7 Paquete BOLSA DE BASURA   $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.655 $ 4.655 47121701 Bolsas de basura 35 Paquete BOLSA DE BASURA   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.325 $ 10.325 47131816 Desodorantes 15 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL   $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.505 $ 14.505 47131805 Limpiadores de uso general 25 Unidad VIN GEL   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.125 $ 23.125 12191601 Solventes de alcohol 15 Unidad ALCOHOL   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 Paños de cocina 23 Unidad PAÑOS DE COCINA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350 Papel higiénico 146 Unidad CONFORT   $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.748 $ 34.748 Toallas de papel 105 Unidad TOALLA NOVA   $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.515 $ 25.515

Total Neto	$ 312.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.392
TOTAL OC	$ 371.979