1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1530-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CONMEMORACION LOS 166 CUECAS ANIV. COMUNA EL CARMEN REQ 960101-121F(4321) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 2030,72 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 200 Unidad no definida CUCHARAS DESECHABLES   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 8 Unidad no definida TIRA DE VASOS DESECHABLES LO REQUERIDO DEBE SER DESPACHADO EL DÍA MIÉRCOLES 03 DE JULIO 2019 A LAS 15:00 HRS. EN DEPENDENCIAS DEL DAEM $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368 14111705 Servilletas de papel 8 Unidad no definida PAQUETE DE SERVILLETAS 50 UNIDADES   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320

Total Neto	$ 10.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.031
TOTAL OC	$ 12.719