1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1549-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA MAIPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-60-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1373,7 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2011 Título Descripción ENTREGAR OFICINA DAEM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad ALCOHOL   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad ALGODON   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 52152203 Escobilla con dispensador de jabón 5 Unidad ESCOBILLA DE UÑAS   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 14111704 Papel higiénico 10 Unidad CONFORT   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 7.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.374
TOTAL OC	$ 8.604