1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1557-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. DE LENGUAJE REQº200 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 15805,15 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111716 Llave Torx 5 Unidad no definida   LLAVE PARA LAVAMANOS FAS $ 9.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.795 $ 45.795 31181604 Sello mecánico 5 Unidad no definida   SELLO ANTIFUGAS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31231308 Tubería de bronce 5 Unidad no definida ESCUELA DE LENGUAJE FITTING WC COMPLETO $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.990

Total Neto	$ 83.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.805
TOTAL OC	$ 98.990