1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1591-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES LICEO JHJ REQ 960201-713 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 584,25 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 60 Unidad no definida   SERVICIO DESECHABLE TENEDOR $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 3 Unidad no definida LO REQUERIDO SE NECESITA PARA EL DÍA MARTES 04/07/2017 EN DEPENDENCIAS DEL INTERNADO DEL LICEO JHJ. VASOS DESECHABLES PLASTICOS 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575 $ 1.575

Total Neto	$ 3.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 584
TOTAL OC	$ 3.659