1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1593-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA DE HUEMUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 7756,56 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 6 Unidad GUANTES DE GOMA   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 46181504 Guantes protectores 17 Unidad DISCO DE DESBASTE   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.132 $ 27.132 46181504 Guantes protectores 23 Unidad LIJA PARA MADERA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932 42272213 Mascarillas o correas de presión positiva continua 25 Unidad MASCARILLAS DE PAPEL   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 40.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.757
TOTAL OC	$ 48.581