1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1594-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES ESC.V. DEL CARMEN REQº133 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 654,36 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 4 Unidad no definida INSUMOS SON REQUERIDOS EL DIA 04/07/2017 A LAS 08:00 HORAS EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNIDADES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 4 Unidad no definida   TIRAS DE VASOS DE PLUMAVIT 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 3.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654
TOTAL OC	$ 4.098