1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1615-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES GIRA ESTUDIOS ESC. VERGARA REQ.12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 728,27 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Unidad no definida SERAN RETIRADOS EL DIA JUEVES 22/10/15 A LAS 16:00hrs TOALLA NOVA $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083 $ 1.083 50181901 Pan fresco 22 Unidad no definida SERAN RETIRADOS EL DIA JUEVES 22/10/15 A LAS 16:00hrs 22 HALLULLAS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 50101634 Fruta fresca 11 Unidad no definida SERAN RETIRADAS EL DIA JUEVES 22/10/15 A LAS 16:00hrs MANZANAS $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430

Total Neto	$ 3.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 728
TOTAL OC	$ 4.561