1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1619-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COLACION SEMANA DEL PARVULO SALA CUNA EMILIO MARTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 6655,7 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2011 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL LUNES 21 A LAS 15:30 HRS. LA TORTA EL MARTES 22 A LAS 11:00 EN ESTADIO MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad TORTA ESPECIAL NUEZ PARA 50 PERSONAS   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 Jugos y néctar concentrados 60 Unidad JUGO EN CAJA DISTINTO SABOR   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 Platos domésticos 50 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 Cucharas domésticas 50 Unidad no definida CUCHARAS DESECHABLES   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950

Total Neto	$ 35.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.656
TOTAL OC	$ 41.686