1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1624-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACION ALUMNOS PARVULO ESCUELA DE NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 6454,3 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2013 Título Descripción RETIRAN RETIRAN EL 25/11/2013 A LAS 08:00 HRS. LOS HELADOS LOS RETIRAN A LAS 13:00 HRS. (NOTA: TODAS LAS ESCUELA RETIRAN LOS HELADOS A LAS 13:000 HRS. ) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 35 Unidad GALLETAS MOROCHAS   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 2 Caja CAJA DE HELADOS   $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120 50202311 Bebidas 35 Unidad BEBIDAS 500 CC COCA COLA   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250

Total Neto	$ 33.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.454
TOTAL OC	$ 40.424