1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1633-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 716,3 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2011 Título Descripción RETIRAN RETIRAN EL MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE A LAS 8:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mayonesa 1 Unidad MAYONESA   $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120 Pan fresco 16 Unidad PAN PISTOLETA   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 Mayonesa 1 Unidad KETCHU   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780 Mayonesa 1 Unidad MOSTAZA   $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670

Total Neto	$ 3.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 716
TOTAL OC	$ 4.486