1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1643-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CONCURSO DE ORTOGRAFÍA LICEO POLIVALENTE J.H.J REQ 960201-80 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 2585,9 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida   SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 260 50192503 Rellenos de sándwich frescos 36 Unidad no definida LO REQUERIDO DEBE SER DESPACHADO EL MIÉRCOLES 08 DE AGOSTO 2018 A LAS 8:15 HRS. EN LICEO J.H.J. SÁNDWICH DE QUESO JAMÓN $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   VASOS DESECHABLES PLUMAVIT $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 13.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.586
TOTAL OC	$ 16.196