1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1647-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ESCUELA F-408 VIRGEN DEL CARMEN "ANIVERSARIO 165 NUESTRA COMUNA" REQ N° 960219-2553 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna * Impuesto 84534,8 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2018 Título Descripción ENTREGA ENTREGA: COORDINAR CON SRA ISABEL MORAGA  FONO: 9-56299861 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 700 Unidad BEBIDAS 250CC CCU DIFERENTES SABORES   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.800 $ 205.800 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 70 kilogramo KILOS LONGANIZAS   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.710 $ 234.710 14111705 Servilletas de papel 15 Paquete PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNIDADES   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410

Total Neto	$ 444.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.535
TOTAL OC	$ 529.455