1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1657-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO JARDIN INFANTIL ILUSIONES SANTA ELVIRA REQ 960305-16(1103) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 192850 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MANUEL UMANZOR RUZ Razón Social VICTOR MANUEL UMANZOR RUZ R.U.T. 14.026.867-4 Sucursal VICTOR MANUEL UMANZOR RUZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 1 Unidad MUEBLE SALA SUM 3X2.4 (NOGAL NEO)   $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 56121701 Estantes 1 Unidad MODULARES DE 4 CASILLERO 0.8 X1.20 (NIGAL NEO)   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 56121701 Estantes 2 Unidad MUEBLE DE OFICINA 2X2.4 Y OTRO DE 0.80X2.4 (NOGAL NEO)   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 56121701 Estantes 1 Unidad REPISA PARA BAÑO 2X0.80 (NOGAL NEO)   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 1.015.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.850
TOTAL OC	$ 1.207.850

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.026.867-4 Ver adjunto