1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1679-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ESTUDIANTE DE LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE REQ 960201-215(1278) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 101764 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Protem EIRL Razón Social SERVICIOS, FABRICACIÓN Y VENTA DE VESTUARIO Y ARTÍ R.U.T. 76.703.189-0 Sucursal Protem EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 13 Unidad POLERAS Se ofrecen prendas de confección nacional, logo puede ir estampado o bordado. Confección en 10 días hábiles. Despacho incluido a dirección solicitada. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 13 Unidad BUZO COMPLETO   $ 28.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.100 $ 373.100

Total Neto	$ 535.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.764
TOTAL OC	$ 637.364

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.449.440-7 Ver adjunto