1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1682-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS PARA REUNIÓN INTEGRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 12680,6 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2012 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL VIERNES 07/09/2012 A LAS 08:30 HRS. SALON DEL INTERNADO LICEO C-74 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 60 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 100 Unidad EMPANADAS DE HORNO VACUNO   $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500 50202311 Bebidas 5 Unidad BEBIDAS 2 LITRO DESECHABLE COCACOLA FANTA SPRITE   $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100

Total Neto	$ 66.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.681
TOTAL OC	$ 79.421